Kunnanhallitus
Pöytäkirja 23.05.2022/Pykälä 175

Kunnanhallitus 23.05.2022 § 175  

377/02.02.02/2022  

Valmistelija Talousjohtaja Esa Lindell, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Toimielintasoiset sekä tulo- ja menolajeittaiset ulkoiset toteumat ovat

liitteenä. Lisäksi palveluiden ostojen osalta on tilikohtainen raportti

suurimpien tilikohtaisten määrärahojen osalta. Toimintakatteen kasvu huhtikuussa ilman erikoissairaanhoitoa on edelliseen vuoteen nähden 3,4 milj. euroa eli 5,7 % kun käytettävissä on 5,0 % enemmän määrärahaa kuin tilinpäätöksessä 2021.

Yleisesti ostopalvelujen määrärahavarauksen riittävyys on ongelma. On

varattu 2,6 % vähemmän määrärahaa kuin vuonna 2021 käytettiin ja

kasvuprosentti on 10,8. Erityisesti ikäihmisten palveluissa on

menomäärärahojen toteumassa ylitysuhka, joihin osin vaikuttaa Espoon

Sairaalan kasvaneet yksikköhinnat ja lisääntynyt käyttö sekä

henkilöstövajeen korvaamistarve ostopalveluilla. Myös

koronakustannusten oletettiin poistuvan. Erikoissairaanhoito näyttää tässä

vaiheessa alittavan budjettinsa. Neuvottelun alla oleva palkkaratkaisu korottaa palkkoja takautuvasti maaliskuun alusta lukien, joka heikentää tulosta. Tulos on ylijäämäinen 5,1 milj. euroa.

Kehysesityksessä on alustavia arvioita toteumista toimielimittäin. Vuoden 2022 talousarvion muutosesityksessä on esitetty mm. rahoitusosan ja poistojen osalta muutoksia, jotka osin vaikuttavat kehyksen laadintaan.

Esittelijä Kunnanjohtaja Aarnio Tarmo

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee talouden seurantaraportin 4/22 tiedokseen.

Käsittely

Talousjohtaja Esa Lindell esitteli asiaa.

Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että hän jätti keskustelun aikana seuraavan selvityspyynnön:

Kunnanhallitus pyytää selvitystä niistä toimista, joihin virkamiehet ovat ryhtyneet ikäihmisten palveluiden merkittävien kustannusylitysten hillitsemiseksi. Esim. sisäiset henkilöstösiirrot jne.

Selvityspyyntöä kannattivat Anna Sahiluoma, Kim Åström ja Tony Björk.

Puheenjohtajan tiedustellessa selvityspyyntö hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi kunnanhallitus päätti pyytää selvitystä niistä toimista, joihin virkamiehet ovat ryhtyneet ikäihmisten palveluiden merkittävien kustannusylitysten hillitsemiseksi. Esim. sisäiset henkilöstösiirrot jne.

Tiedoksi