Kunnanhallitus
Pöytäkirja 25.03.2024/Pykälä 88

Kunnanhallitus 25.03.2024 § 88  

158/02.02.02/2024 

Valmistelija talousjohtaja Esa Lindell, 

 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Päätösehdotus Kunnanjohtaja Sailas Virpi

 Kunnanhallitus merkitsee kuukausiraportin 2/2024 tiedokseen.

Käsittely Talousjohtaja Esa Lindell esitteli asiaa kokouksessa.

Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

Selostus Kuukausiraportointiin on otettu mukaan laajemmin tietoja mm. investointeihin ja työllisyystilanteeseen liittyen.

Käyttötalouden toimintakate kasvoi helmikuussa 12,3 % edelliseen vuoteen nähden, mutta käytettävissä on 8,1 % enemmän määrärahaa kuin tilinpäätöksessä 2023.

  Tulos on helmikuun lopun tilanteessa ylijäämäinen 3,0 milj. euroa. Talousarviossa ylijäämä on 6,0 milj. euroa.

 Investointien toteuma oli helmikuussa 3,0 milj. euroa eli 5,5 % kun ajankohdan laskennallinen toteuma olisi 16,7 %.

  Verotulojen helmikuun toteuma on liitteenä. Vertaaminen edelliseen vuoden vastaavaan aikaan ei suoraan kannata, koska vuoden 2023 tammikuussa saatiin vanhan veroprosentin mukaisia jälkitilityksiä. Kuntaliitto on ennusteessaan 2/2024 arvioinut, että Kirkkonummen verotulot alittavat budjetin 3,9 milj. eurolla.