Kunnanhallitus
Pöytäkirja 14.08.2023/Pykälä 239

Kunnanhallitus 14.08.2023 § 239  

37/02.02.02/2023 

Valmistelija talousjohtaja Esa Lindell

 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Päätösehdotus Vt. kunnanjohtaja Anna-Kaisa Kauppinen  

 Kunnanhallitus merkitsee talouden seurantaraportin 6/2023 ja verotulojen toteutumisen 7/23 tiedokseen.

Käsittely Talousjohtaja Esa Lindell esitteli asiaa kokouksessa.

Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

Selostus Toimielintasoiset sekä tulo- ja menolajikohtaiset ulkoiset toteumat ovat liitteenä. Toimintakate kasvoi toukokuussa edelliseen vuoteen nähden 4,8 % ja 2,6 milj. euroa, kun käytettävissä on 0,7 % vähemmän määrärahaa kuin tilinpäätöksessä 2022. Kevään palkkaratkaisu kasvatti menoja erityisesti kesäkuun kertaerien ja prosentuaalisten lisäkorotusten takia, johon ei ole varauduttu talousarviossa. Palkkoja kuitenkin jaksotettiin seuraavalle kvartaalille siten, että henkilöstöhallintoon kirjattiin koko kunnan jaksotus eli 3,4 milj. euron vähennys. Tämä vääristää yhteisten palveluiden toimintakatetta siten, että yhteisten palveluiden toteumaprosentti olisi ollut 53,6 taulukon 29,9 %:n sijaan.

 Vertailuvuodelta 2022 on poistettu toimintakatteesta hyvinvointialueelle siirtyneet kustannukset muutosvertailun mahdollistamiseksi. Siirtyneet erät ovat otettu toimintakatteen jälkeen mukaan vuoden 2022 tuloslaskelmaan.

 Tulot ovat kertyneet edelliseen vuoteen verrattuna paremmin eli toteumaprosentti on kesäkuussa 55,3 %. Menojen toteutuma oli 50,5 %, kun edellisen vuoden kesäkuussa   se oli 47,7 %. Ostopalvelujen määrärahavarauksen riittävyys on sivistys- ja vapaa-ajan sekä yhdyskuntatekniikan palvelualueilla kyseenalainen. Ostopalvelujen toteumaprosentti on 54,7 kun edellisenä vuonna se oli 49,3. Palvelujen ostoihin käytetty euromäärä kasvoi edelliseen vuoden kesäkuuhun nähden 0,4 milj. euroa.

 Tulos on maaliskuun lopun tilanteessa ylijäämäinen 19,5 milj. euroa, johtuen erityisesti tammikuussa saaduista verojen jälkitilityksistä. Verotulojen heinäkuun toteumaprosentti on 70,3 kun viime vuoden heinäkuussa se oli 58,4 %. Kuntaliitto on ennustanut, että verotulot ylittävät budjetin 3,36 milj. eurolla.

 Oheismateriaalina on ajankohtaiskatsaus Kirkkonummen heinäkuun väestö- ja rakentamistilastoihin.