Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.06.2022/Pykälä 236

Kunnanhallitus 27.06.2022 § 236  

377/02.02.02/2022  

Valmistelija talousjohtaja Esa Lindell, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Toimielintasoiset sekä tulo- ja menolajeittaiset ulkoiset toteumat ovat

liitteenä. Lisäksi palveluiden ostojen osalta on tilikohtainen raportti

suurimpien tilikohtaisten määrärahojen osalta. Toimintakatteen kasvu

huhtikuussa ilman erikoissairaanhoitoa on edelliseen vuoteen nähden 4,3

milj. euroa eli 5,7 % kun käytettävissä on 5,0 % enemmän määrärahaa

kuin tilinpäätöksessä 2021. Yleinen palkkaratkaisu tarkoittaa kesäkuusta lähtien noin 1,5 milj. euron lisäkustannuksia loppuvuodelle.

Yleisesti ostopalvelujen määrärahavarauksen riittävyys on ongelma. On

varattu 2,6 % vähemmän määrärahaa kuin vuonna 2021 käytettiin ja

kasvuprosentti on 10,3. Erityisesti ikäihmisten palveluissa on

menomäärärahojen toteumassa ylitysuhka, joihin osin vaikuttaa Espoon

Sairaalan kasvaneet yksikköhinnat ja lisääntynyt käyttö sekä

henkilöstövajeen korvaamistarve ostopalveluilla. Koronakustannusten oletettiin poistuvan eikä kustannusten korvaamisesta ole tehty päätöksiä tälle vuodelle. Erikoissairaanhoito näyttää tässä vaiheessa alittavan budjettinsa. Tulos on ylijäämäinen 4,5 milj. euroa.

Kehysesityksessä on alustavia arvioita toteumista toimielimittäin, jotka vaikuttavat määrärahavarauksiin.

Esittelijä Kunnanjohtaja Aarnio Tarmo

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee talouden seurantaraportin 5/22 tiedokseen.

Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.