Kunnanhallitus
Pöytäkirja 30.03.2026/Pykälä 82

Kunnanhallitus 30.03.2026 § 82  

379/02.02.00/2025 

Valmistelija talousjohtaja Esa Lindell

 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Päätösehdotus Kunnanjohtaja Sailas Virpi

 Kunnanhallitus merkitsee kuukausiraportin 2/2026 tiedokseen.

Käsittely Talousjohtaja Esa Lindell esitteli asiaa.

Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti merkitä kuukausiraportin 2/2026 tiedokseen.

Selostus Kuukausiraportointiin sisältää käyttötalouden ja investointien toteuman lisäksi tietoa asukasluvun ja työllisyystilanteen kehityksestä.

 Kunnanhallituksessa 9.3.2026 käsiteltiin vuoden 2026 talousarvion toteumaennustetta ja Kestävän kuntatalouden ohjelman toteutumista. Talousarvion toteumaan vaikuttavat mahdolliset muutokset ovat:

 Palkankorotusten vaikutusten uudelleenlaskenta, palkankorotukset ajoittuvat loppuvuoteen. Tämä vaikuttaa myös sivukuluihin ja yhteenlaskettu vaikutus on arviolta miljoona euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuus tullee ylittämään määrarahavarauksen 1,2 milj. eurolla. Maankäyttökorvauksista saatavat tulot alittanevat budjetin 435 000 €:lla. HSL:n talousarviota tultaneen korjaamaan kevään yhtymäkokouksessa, joka tarkoittaa 0,7 milj. euron vähennystä kuntaosuuteemme.             

 Käyttötalouden toimintakate väheni helmikuussa 0,7 % edelliseen   vuoteen nähden, kun käytettävissä on 4,0 % enemmän määrärahaa kuin tilinpäätöksessä 2025. Käytettävissä olevassa määrärahassa on otettu huomioon palkankorotusmuutokset ilman muita määrärahamuutoksia, joista tehdään päätösesitys valtuustolle ennen kesälomia.  

 Tulos on helmikuun lopun tilanteessa ylijäämäinen 1,5 milj. euroa.   Talousarviossa ylijäämä on 1,5 milj. euroa. Koko vuoden ennuste on 1,3 milj.euroa alijäämäinen. Tästä syystä toimielimille on annettu vastaavan suuruinen säästövelvoite kuluvalle vuodelle.

 Investointien toteuma oli helmikuussa 8,1 milj. euroa eli 12,0 %. Ajankohdan laskennallinen toteuma olisi 16,7 %, mutta investoinnit painottuvat loppuvuoteen.

 Verotuloja on saatu 4,1 % edellisvuoden helmikuuhun nähden enemmän. Yhteisöverotulot kasvoivat helmikuun  tilanteessa 19,2 %. Kuntaliitto on ennusteessaan 2/2026 arvioinut, että Kirkkonummen  verotulot alittavat budjetin 1,3 milj. eurolla. Kunnan varovainen arvio alittaa budjetin 2,8 milj. eurolla. Tavoitetta tarkennetaan seuraavien kuukausien perusteella. Mikäli kunnan arvio toteutuu, tarkoittaa se 1,3 milj. euron alijäämää tuloksessa.