Kunnanhallitus
Esityslista 31.03.2025/Asianro 107

Kunnanhallitus 31.03.2025     

506/02.02.00/2024 

Valmistelija talousjohtaja Esa Lindell,

 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Päätösehdotus Kunnanjohtaja Sailas Virpi

 Kunnanhallitus merkitsee kuukausiraportin 2/2025 tiedokseen.

Päätös  

Selostus Kuukausiraportointiin sisältää käyttötalouden ja investointien toteuman lisäksi tietoa asukasluvun ja työllisyystilanteen kehityksestä

. 

 Käyttötalouden toimintakate kasvoi helmikuussa 12,4 % edelliseen 

 vuoteen nähden, kun käytettävissä on 14,9 % enemmän määrärahaa kuin tilinpäätöksessä 2024. 

   Tulos on helmikuun lopun tilanteessa ylijäämäinen 0,2 milj. euroa. 

 Talousarviossa ylijäämä on 2,9 milj. euroa. Ennuste on 3,0 milj.euroa.

  Investointien toteuma oli helmikuussa 5,5 milj. euroa eli 7,7 % kun 

 ajankohdan laskennallinen toteuma olisi 16,7 %. 

   Verotuloja on saatu 2,6 % edellisvuoden helmikuuhun nähden vähemmän. Maaliskuun tieto on saatu ja verotuloja saatiin -0,6 % edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Yhteisöverotulot vähenivät helmikuun tilanteessa 33,3 %, mutta maaliskuussa lasku on hieman taittunut (-30,3 %). Kuntaliitto on ennusteessaan 2/2025 arvioinut, että Kirkkonummen verotulot alittavat budjetin 3,9 milj. eurolla.