Kunnanhallitus
Pöytäkirja 29.04.2024/Pykälä 137

Kunnanhallitus 29.04.2024 § 137  

158/02.02.02/2024 

Valmistelija Talousjohtaja Esa Lindell,

 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Päätösehdotus Kunnanjohtaja Sailas Virpi

 Kunnanhallitus merkitsee kuukausiraportin 3/2024 tiedokseen.

Käsittely Talousjohtaja Esa Lindell esitteli asiaa kokouksessa.

Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

Selostus Kuukausiraportointiin on otettu mukaan aiempaa laajemmin kunnan toimintaympäristöä kuvaavia tietoja.

Käyttötalouden toimintakate kasvoi maaliskuussa 9,5 % edelliseen vuoteen nähden, mutta käytettävissä on 8,1 % enemmän määrärahaa kuin tilinpäätöksessä 2023.

  Tulos on maaliskuun lopun tilanteessa ylijäämäinen 3,8 milj. euroa. Talousarviossa ylijäämä on 6,0 milj. euroa.

  Investointien toteuma oli maaliskuussa 4,9 milj. euroa eli 9,0 % kun ajankohdan laskennallinen toteuma olisi 25 %.

   Verotulojen maaliskuun toteuma on 25,4 %. Huhtikuun verotiedot saatiin keskiviikkona ja siinä oli selkeä kasvu viime vuoteen nähden, joten nyt näyttää siltä, että talousarvion verotuloarvio voi toteutua. Kuntaliitto on ennusteessaan 2/2024 arvioinut, että Kirkkonummen verotulot alittavat budjetin 3,9 milj. eurolla.