Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.06.2023/Pykälä 177

Kunnanhallitus 05.06.2023 § 177  

37/02.02.02/2023 

Valmistelija talousjohtaja Esa Lindell, 

 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Päätösehdotus Vt. Kunnanjohtaja Kauppinen Anna-Kaisa

 Kunnanhallitus merkitsee talouden seurantaraportin 4/2023 tiedokseen.

Käsittely Talousjohtaja Esa Lindell esitteli asiaa kokouksessa.

Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

Selostus Toimielintasoiset sekä tulo- ja menolajikohtaiset ulkoiset toteumat ovat liitteenä. Toimintakate väheni maaliskuussa edelliseen vuoteen nähden 0,3 % ja 0,1 milj. euroa, kun käytettävissä on 0,7 % vähemmän määrärahaa kuin tilinpäätöksessä 2022. Vertailuvuodelta 2022 on poistettu toimintakatteesta hyvinvointialueelle siirtyneet kustannukset muutosvertailun mahdollistamiseksi. Siirtyneet erät ovat otettu toimintakatteen jälkeen mukaan vuoden 2022 tuloslaskelmaan.

Tulot ovat kertyneet talousarvioon nähden hyvin eli toteumaprosentti on maaliskuussa 37,5 % ilman arvolisäverotarkastuksen kautta saatua lisätuloa vuosilta 2019 - 2021. Menot ylittävät ajankohdan hieman toteuman ollessa 33,6 %. Erityisesti ostopalvelujen määrärahavarauksen riittävyys on kaikilla palvelualueilla kyseenalainen. Ostopalvelujen toteumaprosentti on 37,4 kun edellisenä vuonna se oli 33,6. Palvelujen ostojen kasvuprosentti edelliseen vuoden syyskuuhun nähden on kuitenkin vain 2,6.

Kevään palkkaratkaisu kasvattaa menoja erityisesti kesäkuun kertaerien johdosta noin 0,9 milj. euroa. Tähän eikä prosentuaaliseen lisäkorotukseen ei ole varauduttu talousarviossa.

Tulos on maaliskuun lopun tilanteessa ylijäämäinen 20,9 milj. euroa, johtuen erityisesti tammikuussa saaduista verojen jälkitilityksistä.

Verotulojen toteumaprosentti oli toukokuun tilanteessa 53,4 ja edellisvuonna vastaavasti 33,9. Kuntaliitto ennustaa, että verotulot ylittävät budjetin 3,36 milj. eurolla.

Oheismateriaalina on ajankohtaiskatsaus Kirkkonummen huhtikuun väestö- ja rakentamistilastoihin.