Kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.11.2023/Pykälä 396

Kunnanhallitus 20.11.2023 § 396  

54/02.02.02/2023 

Valmistelija Talousjohtaja Esa Lindell

 Vapaa-aikajohtaja Katja Linnakylä

 Hallintopäällikkö Tiina Koivisto

 Erityissuunnittelija Siret Soop

 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Päätösehdotus Kunnanjohtaja Sailas Virpi

 Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 talousarvion toimintakatteeseen 507 000 euron lisämäärärahan.

Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

Päätöshistoria

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 31.10.2023 § 66 

Valmistelija Talousjohtaja Esa Lindell

 Vapaa-aikajohtaja Katja Linnakylä

 Hallintopäällikkö Tiina Koivisto

 Erityissuunnittelija Siret Soop

 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Päätösehdotus Sivistysjohtaja Ikonen Eeva-Kaisa

 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se myöntää sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 talousarvion toimintakatteeseen 507 000 euron lisämäärärahan.

Käsittely Hallintopäällikkö Tiina Koivisto oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.             

Päätös Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi -

Selostus Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta on 28.9.2023 § 58 osavuosikatsauksen yhteydessä todennut, että vuoden 2023 yleinen palkkaratkaisu korotti palkkoja budjetoitua enemmän. Henkilöstömenojen ylitys ei pääsääntöisesti ole kompensoitavissa muita menoja karsimalla. Sivistyksen palvelualueen ylitys ei ole kompensoitavissa menoja karsimalla tai tuloja lisäämällä.

 Kunnanhallituksen toteumaraportoinneissa on myös todettu, että kevään yleisen palkkaratkaisun suuriin palkankorotuksiin ei ollut koko kunnan tasolla varauduttu. Palkankorotustarpeeksi kaikille arvioitiin riittävän 3 %. Kuitenkin kevään palkkaratkaisun kertaerät ja uudet prosenttikorotukset kaksinkertaistivat palkkamäärärahojen korotustarpeen. Vuoden 2024 talousarvion kehyksessä palkkojen korotusvaikutukset on otettu huomioon. Lisäksi eläkeperusteisten tasausmaksujen määrät ovat tarkentuneet hyvinvointialueiden ja kuntien välillä, ja sivistyspalvelujen kulut ovat kasvaneet alkuperäisestä arviosta merkittävästi. Kuel-maksujen toteuma syyskuun lopussa 2023 oli 130 %.

 Perusturvan siirtyminen hyvinvointialueelle ei vaikuttanut kaikkien voimassa olevien vakuutuksien hintoihin, joten kunnalle jääneet kulut on jouduttu jakamaan palvelualueiden kesken henkilöstömäärän mukaan. 

 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan henkilöstömenojen kasvun vuoksi tarvittavan lisämäärärahan suuruus on vapaa-aikapalveluiden osalta 337?000 € ja hallinnon ja kehittämisen osalta 60?000 €.

 Palvelujen ostojen lisämäärärahan tarve tämän vuoden osalta on seuraava: hallinto ja kehittäminen, palvelujen ostot 110?000 € (perusturvan vakuutusmaksu).

 Edellä selostetuin perusteluin määrärahan ylitystarve on yhteensä 507 000 euroa.