Kunnanhallitus
Esityslista 31.08.2026/Asianro 222

Kunnanhallitus 31.08.2026     

379/02.02.00/2025 

Valmistelija vs talousjohtaja Sirpa Roos

 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Päätösehdotus Kunnanjohtaja Sailas Virpi

 Kunnanhallitus merkitsee kuukausiraportin 7/2026 tiedokseen.

Käsittely 

Päätös  

Selostus Kuukausiraportointiin sisältää käyttötalouden ja investointien toteuman lisäksi tietoa asukasluvun ja työllisyystilanteen kehityksestä.

 Kunnanhallituksessa 9.3.2026 käsiteltiin vuoden 2026 talousarvion toteumaennustetta ja Kestävän kuntatalouden ohjelman toteutumista. Osa tarvittavista määrärahamuutoksista vietiin kunnanvaltuustolle hyväksyttäviksi 15.6.2026. Näiden lisäksi talousarvion toteumaan vaikuttavat todennäköiset muutokset ovat:

 Työmarkkinatuen kuntaosuus tullee ylittämään määrärahavarauksen noin miljoonalla eurolla. Poistoarvio ylittynee vähintään miljoonalla eurolla, joka on lisätty ennusteeseen. Maankäyttökorvauksista saatavat tulot alittanevat budjetin 435 000 eurolla.

 Käyttötalouden toimintakate väheni heinäkuussa 3,5 % edelliseen vuoteen nähden, kun käytettävissä on muutetun talousarvion jälkeen 4,2 % enemmän määrärahaa kuin tilinpäätöksessä 2025.

 Tulos on ajankohdan lopun tilanteessa ylijäämäinen 4,1 milj. euroa. Alkuperäisen talousarvion ylijäämä on 1,5 milj. euroa. Koko vuoden ennuste on noin 1,0 milj. euroa alijäämäinen. Toimielimille on annettu säästövelvoite kuluvalle vuodelle, jotta alijäämää ei syntyisi tilinpäätökseen.

 Poistojen toteuma tulee ennusteen mukaan ylittymään 1,1 milj. euroa.

 Investointien toteuma oli tarkastelujaksolla 32,0 milj. euroa eli 47 %. Ajankohdan laskennallinen toteuma olisi noin 58,3 %, mutta investointikustannukset painottuvat loppuvuoteen.

 Verotuloja on saatu 6,1 % edellisvuoden vastaavaan aikaan nähden enemmän. Yhteisöverotulot kasvoivat ko. tilanteessa 39 %. Kuntaliitto on ennusteessaan 5/2026 arvioinut, että Kirkkonummen verotulot alittavat budjetin 1,3 milj. eurolla. Kunnan toteumaan perustuva arvio alittaa muutetun budjetin 1,7 milj. eurolla.