Kunnanhallitus
Esityslista 08.06.2026/Asianro 173

Kunnanhallitus 08.06.2026     

379/02.02.00/2025 

Valmistelija Talousjohtaja Esa Lindell

 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Päätösehdotus  

Kunnanjohtajan poissa ollessa hallintojohtaja Jaana Suihkonen

 Kunnanhallitus päättää

1
esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää vähentää henkilöstömäärärahoja 934 018 eurolla ja HSL:n kuntaosuutta 992 000 eurolla. Näillä katetaan Kalmarin kiinteistön purkamisen 200 000 euron lisämäärärahatarve sekä verotuloarvion vähentäminen 1 726 018 eurolla

2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Käsittely 

Päätös  

Selostus Helmikuun kuukausiraportissa kunnanhallitukselle raportoitiin, että palkkamäärärahoihin on tehty liian suuret varaukset, sillä korotukset tulevat voimaan kevään sijasta kesän jälkeen. Näin ollen voidaan vähentää henkilöstömenoja talousarviossa 934 018 eurolla. Muutos koskee kaikkia toimielimiä, joista kertyy noin miljoonan eurojen menojen vähennykset. Liitteessä on todettu vaikutukset toimielimittäin.

 Lisäksi HSL:n yhtymäkokous korjasi kuntaosuuslaskelmissa olleen virheensä, joten Kirkkonummen osuuden vähennys on 992 000 euroa.

 Verotuloihin on varattu liian pieni menomääräraha, johon tarvitaan tämän hetken tilanteen mukaan 2,8 milj. euroa lisää määrärahaa. Tässä esityksessä verotuloarviota vähennetään edellä mainittuja säästyviä määrärahoja vastaavalla 1 726 018 eurolla ja lopulliseen muutostarpeeseen palataan kun on saatu pidemmän aikavälin dataa verotulojen kehityksestä.

 Osavuosikatsauksessa on todettu muutostarpeet muiden erien, kuten verotulojen alittuminen sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden ylittyminen. Näistä tuodaan määrärahaesitykset valtuustolle kesän jälkeen, kun arviot muutostarpeista ovat tarkentuneet. Tavoitteeksi toimialoille on annettu löytää säästökohteita tälle vuodelle niin, että tulos pysyy positiivisena,