Kunnanhallitus
Pöytäkirja 25.08.2025/Pykälä 265

Kunnanhallitus 25.08.2025 § 265  

506/02.02.00/2024 

Valmistelija talousjohtaja Esa Lindell

 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Päätösehdotus Kunnanjohtaja Sailas Virpi

 Kunnanhallitus merkitsee kuukausiraportin 7/2025 tiedokseen.

Käsittely Talousjohtaja Esa Lindell esitteli asiaa kokouksessa.

Päätös Kunnanhallitus merkitsi kuukausiraportin 7/2025 tiedokseen.

Selostus Kuukausiraportointiin sisältää käyttötalouden ja investointien toteuman lisäksi tietoa asukasluvun ja työllisyystilanteen kehityksestä. 

 Käyttötalouden toimintakate kasvoi heinäkuussa 8 % edelliseen vuoteen nähden, kun käytettävissä on 16,5 % enemmän määrärahaa kuin tilinpäätöksessä 2024. Toimintakatteen arvioidaan alittuvan 6,3 milj. euroa.

 Poistojen toteuma tulee ennusteen mukaan ylittymään 1,6 milj. euroa. Rahoituskustannukset tulevat ylittymään arviolta 0,5 milj. euroa. 

 Tulos on heinäkuun lopun tilanteessa - 2,6 milj. euroa, kun tulokseen on otettu mukaan myös heinäkuun työmarkkinatukiosuuden menot 430 000 €. Talousarvioon mukainen ylijäämä on 2,9 milj. euroa. Ennustettu ylijäämä on 0,7 milj. euroa, jota on vähentänyt 0,8 milj. eurolla purettujen rakennusten arvon alennukset ja Wiggen ensimmäinen vuokraleasingerä 1,2 milj. euroa..

 Investointien toteuma oli heinäkuussa 28,0 milj. euroa eli 61,7 % kun ajankohdan laskennallinen toteuma olisi 58,3 %. 

 Verotuloja on saatu 1,7 % edellisvuoden heinäkuuhun nähden vähemmän. Yhteisöverotulot ovat vähentyneet 26,9 % edellisen vuoden heinäkuuhun verrattuna. Kuntaliitto on ennusteessaan 8/2025 arvioinut, että Kirkkonummen verotulot alittavat budjetin 4,4 milj. eurolla.