Kunnanhallitus
Pöytäkirja 23.06.2025/Pykälä 243

Kunnanhallitus 23.06.2025 § 243  

506/02.02.00/2024 

Valmistelija talousjohtaja Esa Lindell

 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Päätösehdotus Kunnanjohtaja Sailas Virpi

 Kunnanhallitus merkitsee kuukausiraportin 5/2025 tiedokseen.

Käsittely Talousjohtaja Esa Lindell esitteli asiaa.

Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

Selostus Kuukausiraportointiin sisältää käyttötalouden ja investointien toteuman lisäksi tietoa asukasluvun ja työllisyystilanteen kehityksestä.

 Käyttötalouden toimintakate kasvoi toukokuussa 7,2 % edelliseen vuoteen nähden, kun käytettävissä on 14,9 % enemmän määrärahaa kuin tilinpäätöksessä 2024. Toimintakatteen arvioidaan alittuvan 3,1 milj. euroa. 

 Poistojen toteuma tulee ennusteen mukaan ylittymään 1,25 milj. euroa. Rahoituskustannukset tulevat ylittymään arviolta 0,65 milj. euroa.

 Tulos on toukokuun lopun tilanteessa – 2,23 milj. euroa. Talousarvion ylijäämä on 2,9 milj. euroa. Ennustettu ylijäämä on 0 euroa.

 Investointien toteuma oli toukokuussa 17,5 milj. euroa eli 24 % kun  ajankohdan laskennallinen toteuma olisi 41,7 %.

 Verotuloja on saatu 4,0 % edellisvuoden toukokuuhun nähden vähemmän. Yhteisöverotulot vähenivät helmikuun tilanteessa 30,3 %, mutta toukokuussa lasku on hieman taittunut (-20,5 %). Kuntaliitto on ennusteessaan 5/2025 arvioinut, että Kirkkonummen verotulot alittavat budjetin 3,9 milj. eurolla. Talousarviossa verotuloihin oli edellisen Kuntaliiton ennustearvion mukaan varattu 10,3 milj. euroa enemmän verotuloja vuoteen 2024 verrattuna.