Kunnanhallitus
Pöytäkirja 09.06.2025/Pykälä 220

Kunnanhallitus 09.06.2025 § 220  

311/02.02.02/2025 

Valmistelija talousjohtaja Esa Lindell,

 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Päätösehdotus Kunnanjohtaja Sailas Virpi

 Kunnanhallitus päättää

1 
hyväksyä osavuosikatsauksen yleishallinon osuuden 

2 
merkitä tiedoksi muiden toimielinten taloudellisen tuloksen ja toiminnallisten tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumisen ajalla 1.1.- 30.4.2025 

3 
antaa osavuosikatsauksen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi

4
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Käsittely Kunnanjohtaja Virpi Sailas ja talousjohtaja Esa Lindell esittelivät asiaa kokouksessa.

Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi  kunnanvaltuustolle

Selostus Talousarvion toteutumista seurataan raportoinnilla, joka toteutetaan 

 kuntatasolla, palvelualuetasolla ja tehtävätasolla. Raportoinnissa 

 seurataan taloudellisen tuloksen, toiminnallisten tavoitteiden ja 

 tunnuslukujen toteutumista. 

  Kuntatason raportoinnista vastaa kunnanhallitus, joka lautakuntien ja 

 johtokunnan raporttien perusteella laatii osavuosikatsauksen 

 kunnanvaltuustolle, vuoden 2025 osalta tilanteesta 30.4. ja 31.8. sekä 

 tilinpäätökseen kuuluvan toimintakertomuksen. Kunnanhallitus päättää, 

 miten kunnan toimielimet raportoivat sille. 

  Vuoden 2024 lopullinen Kirkkonummen asukasluku on 41 635 henkeä. 

 Vuoden 2025 huhtikuun lopussa kunnan asukasluku on 41 836 henkeä eli kasvua tammi-huhtikuun aikana on 201 henkeä (0,2 %). 

  Kirkkonummen kunnassa työttömyysaste huhtikuun 2025 lopussa oli 9,6 

 %, 2069 henkilöä, vuoden 2024 lopussa työttömänä oli 2053 henkilöä. 

 Koko maan työttömyysaste oli 11,5 %. Työttömyysaste Uudenmaan ELY-

 keskuksen alueella oli huhtikuun 2025 lopussa 11,8 %. 

  Käyttötalouden ulkoiset tulot huhtikuun lopussa ovat toteutuneet 25,4 % ja 

 ulkoiset menot 32,9 %. Edellisvuoteen verrattuna ulkoisia tuloja on toteutunut 0,8 milj. euroa enemmän ja ulkoisia menoja 4,4 milj. euroa edellisvuotta enemmän. 

 Tämän takia huhtikuun toimintakate on 3,7 milj. euroa edellisvuotta 

 heikompi. Toimintakatteen toteutumisprosentti on 32,9 %. Verotulot ovat  

 toteutuneet 31,8 % talousarvioon nähden. Valtionosuudet toteutuvat talousarvion mukaisina. Toimielimet ovat laatineet osavuosikatsaukset ajalta 1.1.-30.4.2025.

 Katsaukset sisältävät muun muassa koko palvelualueen tuloslaskelman 

 sekä palveluryhmittäin määrärahojen sekä raportoitavissa olevien 

 toiminnallisten mittarien toteutumatilanteen samalta ajanjaksolta. 

  Yhteiset palvelut 

 Yhteisten palveluiden ulkoiset menot ylittyvät noin 1,1 milj. euroa työmarkkinatuen kuntaosuuden osalta. Voi olla, että sitä ei saada katettua

  myyntituottojen budjetoitua suuremmalla KOTO-palveluiden valtionkorvauksilla. Toimintatuottojen toteuma on 40,2 % ja -menojen on 35,7 %. Toimintakatteen toteuma on 35,1 %

  Rakennus- ja ympäristölautakunta 27.5.2025

 Ensimmäisen neljän kuukauden aikana (1.1.–30.4.2025) on myönnetty rakentamisluvat yhteensä 15 uudelle pientalolle ja yhdelle paritalolle sekä 10 uudelle vapaa-ajan asunnolle sekä kahdelle kerrostalolle, joissa on yhteensä 85 asuntoa. Vastaavana aikana on valmistunut 16 pientaloasuntoa, kaksi vapaa-ajan rakennusta sekä kaksi kerrostaloa.

 Talousarvion mukaisten tuotto-odotusten arvioidaan ylittyvän selvästi kuluvan vuoden aikana. Tämä johtuu erityisesti datakeskushankkeesta saaduista lupamaksutuloista, jotka yksinään ylittävät vuoden 2022 (=hiljainen vuosi) kaikkien rakennushankkeiden yhteenlasketun kerrosalan Kirkkonummella. Myös ilman kyseistä hanketta rakennusvalvonnan tulot olisivat riittäneet kattamaan toimintamenot.

  Yhdyskuntatekniikan lautakunta 5.6.2025 

 Tilanteessa 30.4.2025 yhdyskuntatekniikan lautakunnan toimintakate on yhteensä -4 464 486 euroa (toteuma 28,86 %), joten toimintakate on toteutunut kokonaisuutena hieman talousarviota alempana. Kunta-alan yleiskorotukset tulevat vaikuttamaan loppuvuoden henkilöstökustannuksia nostavasti.  Joukkoliikenteen osalta toteuma oli talousarvion mukainen, -2 923 775 (32,2%). 

 HSL on arvioinut ensimmäisen osavuosikatsauksensa yhteydessä, että Kirkkonummen kuntaosuus 2025 toteutuisi jonkin verran talousarviota alempana. Kuntaosuusennuste on 8,1 milj. euroa, kun talousarviossa on varattu 9,055 milj. euroa. Ennuste saattaa muuttua vuoden aikana matkustajamäärien muutosten ym. seikkojen vaikutuksesta. Mahdollinen alitus vaikuttaa tulevina vuosina maksettavaan kuntaosuuteen.

 Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksen johtokunta 27.5.2025 

 Veden perusmaksujen toteuma tammi-maaliskuussa 2025 on 21,3 % budjetoidusta. Huhtikuun 2025 alusta voimaan tullut perusmaksujen 10 % korotus kasvattaa perusmaksujen tuottoa loppuvuonna. Arvio koko vuoden toteumasta on 1,46 milj.euroa, mikä kuitenkin alittaa talousarvion  (1,59 milj. euroa). Liittymismaksujen kertymä on tammi-huhtikuussa 2025 ennätyksellisen alhainen, 59 191 euroa, mikä on ainoastaan 5 % koko tilikaudelle budjetoidusta kertymästä (1,3 milj. euroa). Rakentaminen ei ole lähtenyt elpymään. Hankkeita, jotka todennäköisesti näkyvät liittymismaksuissa loppuvuonna, on vireillä, mutta arviota liittymismaksujen kertymisestä on pudotettava. Uusi arvio liittymismaksujen kertymästä tilikautena 2025 on 0,8 milj. euroa.  

 Tässä vaiheessa tilikautta arvio on, että Kirkkonummen Veden toimintatuotot (liikevaihto) tilikaudella 2025 ovat yhteensä 11,69 milj. euroa ja alittavat talousarvion (11,95 milj. euroa) 264 000 eurolla.

 Palvelujen ostoista aiheutuneiden kustannusten kertymä tammi-huhtikuussa 2025 on 1,43 milj. euroa, mikä on 37 % vuoden talousarviosta (3,86 milj. euroa).  Kustannukset saattavat vielä tasaantua loppuvuonna, elleivät sääolosuhteet lisää merkittävästi jäteveden käsittelykustannuksia, joihin on budjetoitu yli 70% palvelujen ostosta. 

 Toimitilapalvelujen lautakunta 4.6.2025 

 Toimintakate toteutuu käyttötaloudessa talousarvion mukaisesti.

 Investoinneissa kunnantalon muutoksia on osittain toteutettu ja kustannukset ovat kohdistuneet käyttötalouteen. Ulkopuolinen vuokralaisen kanssa ei kuitenkaan ole tehty vuokrasopimusta, joten kaikkia suunniteltuja muutoksia ei ole toteutettu. 

 Masalan alueen uuden päiväkodin tarveselvitys on valmistunut ja hankesuunnitelman laatiminen on käynnissä. Keskustan väestönsuojan korjaus- ja muutostarpeiden selvitys ja kustannusten arviointi ovat käynnissä. Korjausinvestoinnit ei kaikilta osin ole edennyt suunnitellusti. Hankkeiden sisällä tehdään kohdekohtaisia muutoksia korjausohjelmaan.

  Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 5.6.2025 

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan käyttötalousmenojen ja -tulojen tavoitetaso on ko. ajankohtana 33 %. Toimintatuottojen osalta toteutuma on 46,5 % ja ylittää tavoitetason. Menojen toteutuma 31,9 % ja alittaa vastaavasti tavoitetason 1,1 prosenttiyksikköä. Toimintakatteen toteuma on 29,2 % ja alittaa tavoitetason 3,8 prosenttiyksikköä.

  Vuoden ensimmäisen neljän kuukauden tuloslaskelma osoittaa 2,40 miljoonan euron alijäämää.

  Ennuste koko tilikauden lopun tilanteesta osoittaa noin 8,19 miljoonan euron alijäämää. Ennusteeseen sisältyy merkittäviä epävarmuustekijöitä sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan, mutta talouden tilanne on kaikissa arvioiduissa skenaarioissa tällä hetkellä vakaa.

 Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta 3.6.2025 

 Suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan käyttötalousmenojen ja -tulojen tavoitetaso on ko. ajankohtana 33 %. Toimintatuottojen osalta toteutuma on 38,5 % ja ylittää tavoitetason. Menojen toteutuma 31,3 %, alittaa tavoitetason 1,7 prosenttiyksiköllä. Toimintakate alittaa tavoitetason 2,2 prosenttiyksiköllä.             

 Ennuste koko tilikauden lopun tilanteesta osoittaa noin 60,34 miljoonan 

 euron alijäämää. Ennusteeseen sisältyy merkittäviä epävarmuustekijöitä sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan, mutta talouden tilanne on kaikissa arvioiduissa skenaarioissa tällä hetkellä vakaa.

  Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta 4.6.2025 

  Ruotsinkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan käyttötalousmenojen ja -

 tulojen tavoitetaso on ko. ajankohtana 33 %. Toimintatuottojen osalta toteutuma on 50,2 % yli tavoitetason. Menojen toteutuma on 28,4 % ja alittaa vastaavasti tavoitetason 11,9 %. Toimintakatteen toteuma on 27 % ja se alittaa tavoitetason 6,0 %. 

  Vuoden ensimmäisen neljän kuukauden tuloslaskelma osoittaa 4,27 

 miljoonan euron alijäämää. Ennuste koko tilikauden lopun tilanteesta osoittaa noin 15,8 miljoonan euron alijäämää. Ennusteeseen sisältyy merkittäviä epävarmuustekijöitä sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan, mutta talouden tilanne on kaikissa arvioiduissa skenaarioissa tällä hetkellä vakaa.