Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta
Esityslista 03.04.2025/Asianro 20

Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta 03.04.2025     

198/02.02.02/2025 

Valmistelija työllisyysaluejohtaja Tony Sandström

 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Päätösehdotus Kunnanjohtaja Sailas Virpi

 Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta päättää merkitä talousarvion seurannan tiedoksi.

Käsittely 

Päätös  

Selostus Lautakunnan toiveesta talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain.  Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

 Talouden osalta tammikuun poikkeavasta tilanteesta on siirrytty kohti normaalimpaa tilannetta.  Tasaisen tahdin taulukolla käyttökatteen tulisi olla kuukausittain n. 8,3 % talousarviosta, Tammi-helmikuun osalta n. 13,9 %. Kulut kirjautuvat nyt paremmin ja oikea-aikaisemmin ja talouden seuranta on alkuvuotta luotettavampaa. Taloudellinen tilanne on yleisesti kireä, mutta suhteellisen vakaa ja toiminnan kulut pysyvät talousarvion raamien sisällä.

 Avustusten osalta varattu 1 500 000 € on kireä resurssi vuodelle 2025, mutta nykykäytöllä summa riittää lähtökohtaisesti suurimmalle osalle vuotta. Avustusten osalta alkuvuoden osalta kulutus on suurempaa, mutta uusia avustuspäätöksiä ei tehdä yhtä paljon kuin päättyviä, joten tilanne tasaantuu vuoden aikana.

 Palveluiden ostojen osalta on huomioitava, että valtaosa kuluista on pystytty huomioimaan, mutta vielä on palveluita, joissa kulut eivät vielä ole tiedossa.

 Muiden kulujen osalta toimipisteiden ennakoitua suuremmat muutoskulut, jotka vyörytetään vuokraan, korottavat toteumaa ennakoitua suuremmaksi.

 Toimintatuottoja ei ole kirjautunut, koska kuukausilaskutusta kunnille ei ole vielä tehty.