Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.05.2025/Pykälä 155

Kunnanhallitus 05.05.2025 § 155  

506/02.02.00/2024 

Valmistelija talousjohtaja Esa Lindell

 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Päätösehdotus Kunnanjohtaja Sailas Virpi

 Kunnanhallitus merkitsee kuukausiraportin 3/2025 tiedokseen.

Käsittely Talousjohtaja Esa Lindell esitteli asiaa kokouksessa.

Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

Selostus Kuukausiraportointiin sisältää käyttötalouden ja investointien toteuman 

 lisäksi tietoa asukasluvun ja työllisyystilanteen kehityksestä.

  Käyttötalouden toimintakate kasvoi maaliskuussa 8,1 % edelliseen   

  vuoteen nähden, kun käytettävissä on 14,9 % enemmän määrärahaa kuin 

 tilinpäätöksessä 2024. Toimintakatteen arvioidaan alittuvan 3,1 milj. euroa.  

 Poistojen toteuma tulee ennusteen mukaan ylittymään 1,25 milj. euroa.  Rahoituskustannukset tulevat ylittymään arviolta 0,65 milj. euroa.

 Tulos on maaliskuun lopun tilanteessa ylijäämäinen 0,9 milj. euroa.   

 Talousarvion ylijäämä on 2,9 milj. euroa. Ennustettu ylijäämä on 1,2 milj. euroa. 

   Investointien toteuma oli helmikuussa 9,1 milj. euroa eli 12,6 % kun   

  ajankohdan laskennallinen toteuma olisi 25 %.

  Verotuloja on saatu 0,6 % edellisvuoden maaliskuuhun nähden vähemmän. Huhtikuun tieto on saatu ja verotuloja saatiin 0,2 % vähemmän edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Yhteisöverotulot vähenivät helmikuun tilanteessa 30,3 %, mutta huhtikuussa lasku on hieman taittunut (-26 %). Kuntaliitto on ennusteessaan 2/2025 arvioinut, että Kirkkonummen 

 verotulot alittavat budjetin 3,9 milj. eurolla. Talousarviossa verotuloihin oli edellisen Kuntaliiton ennustearvion mukaan varattu 10,3 milj. euroa enemmän verotuloja vuoteen 2024 verrattuna.