Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta
Pöytäkirja 04.03.2025/Pykälä 14

Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta 04.03.2025 § 14  

198/02.02.02/2025 

Valmistelija työllisyysaluejohtaja Tony Sandström

 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Päätösehdotus Kunnanjohtaja Sailas Virpi

 Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta päättää merkitä talousarvion seurannan tiedoksi.

Käsittely Työllisyysaluejohtaja Tony Sandström esitteli asiaa kokouksessa.

Päätös Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta päätti merkitä talousarvion seurannan tiedoksi ja kehottaa valmistelua jatkokehittämään seurantaa.

Selostus Lautakunnan toiveesta talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain.  Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

 Tammikuun 2025 toteuma on monin osin poikkeava, johtuen toiminnan ylösajosta ja siihen liittyvistä kertaluontoisista poikkeamista. Tammikuun osalta toteuma on 3,8 % vuoden 2025 talousarviosta. Tasaisen tahdin taulukolla kuukausittainen käyttökate tulisi olla noin 8,3 %. Tammikuun alhaisista kuluista huolimatta talous on vuoden 2025 osalta tiukka.

 Avustusten osalta tammikuussa on maksettu vain 2024 kohdistuvia tukia. Valtio korvaa näitä vuodelle 2024 kohdistuvia maksatuksia. Näitä on valtion korvaussumman suuruisesti siirretty  kirjanpitomuistiolla kohdistumaan vuoteen 2024, jotta nämä eivät näy vuoden 2025 talousarviossa. Avustusten osalta toteumia tulee näkymään helmikuun osalta.

 Palveluiden ostojen osalta on huomioitava, että tammikuussa palveluntuottajat ovat laskuttaneet joulukuun palveluista, jotka voimaanpanolain mukaisesti menneet vielä Keha-keskukselle. Työllisyysalueelle laskut kohdistuvat tammikuun palveluista lähtien, eli helmikuun laskuissa. Joten helmikuun toteumista eteenpäin ostopalveluiden kulut realisoituvat.

 Muiden kulujen osalta merkittävin puute on vielä Kirkkonummen toimipisteen vuokrakulut. Kirkkonummen toimipisteen muutostyöt venyivät tammikuulle, joten vuokrasummaa ei vielä tuolloin ollut tiedossa, sillä muutoskuluja jyvitetään vuokraan mukaan.

 Toimintatuottoja ei ole kirjautunut, koska kuukausilaskutusta kunnille ei ole vielä tehty.

Liite:  Talousarvion seuranta Tammikuu 2025