Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 06.03.2023/Pykälä 16

Kunnanvaltuusto 06.03.2023 § 16  

212/02.02.02/2022 

Päätösehdotus  

 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että perusturvan palvelualueen määrärahaan myönnetään 1,7 milj. euron ylitysoikeus.

Päätös Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi talousyksikkö

Päätöshistoria

Kunnanhallitus 27.02.2023 § 72 

Valmistelija Talousjohtaja Esa Lindell, 

 esa.lindell@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Päätösehdotus Vt. Kunnanjohtaja Kauppinen Anna-Kaisa

 Kunnanhallitus päättää

1
esittää kunnanvaltuustolle, että perusturvan palvelualueen määrärahaan myönnetään 1,7 milj. euron ylitysoikeus.

2
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi kunnanvaltuustolle

Selostus Kunnanvaltuusto myönsi 12.12.2022 § 108 perusturvan omaan toimintaan 2,4 milj. euron lisämäärärahaan. Erikseen sitovaan erikoissairaanhoitoon myönnettiin samalla 4,8 milj. euron määräraha. Erikoissairaanhoito alitti lisätyn talousarviomäärärahan 1,63 milj. euroa, mutta oma toiminta ylittyi 1,67 milj. euroa.

 Määrärahatarpeen riittämättömyyteen vaikutti ostopalveluiden joulukuun poikkeuksellisen suuret palvelujen ostojen laskut. Työikäisten palveluissa joulukuun ostot olivat 1,0 milj. euroa, ikäihmisten palveluissa 0,6 milj. euroa ja perhepalveluissa 0,45 milj. euroa muita kuukausia suuremmat.

 Esimerkiksi kotikuntakorvauksista saatiin koko vuotta koskevia laskuja, jotka olivat suuruudeltaan 0,3-0,4 milj. euroa. Aiempina vuosina ko. laskut eivät välttämättä ehtineet oikeille vuosille, mutta nyt maksajan vaihtuessa hyvinvointialueeksi, näiden tekoa kiirehdittiin.

 Ikäihmisten palvelut, johon koko lisämääräraha kirjattiin, ylitti määrärahansa silti vielä 2,5 milj. eurolla. Perhepalvelut ylitti määrärahansa 0,9 milj. eurolla. Ensin mainitussa vuokratyövoiman käyttö lisääntyi lähes  2,3 milj .eurolla sekä Espoon sairaalan kustannukset 1,3 milj. eurolla  ja viime mainitussa lastensuojelun ostopalvelut 1,1 milj. eurolla edelliseen vuoteen verrattuna.