Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta
Esityslista 18.11.2025/Asianro 51

Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta 18.11.2025     

198/02.02.02/2025 

Valmistelija Työllisyysaluejohtaja Tony Sandström

 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Päätösehdotus Vihdin kunnanjohtaja Erkki Eerola  

 Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta päättää merkitä talousarvion seurannan tiedoksi.

Käsittely 

Päätös  

Selostus Talousarvion toteutumista seurataan lautakunnan jokaisessa kokouksessa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

 Talouden osalta alkuvuoden poikkeavasta tilanteesta on siirrytty kohti normaalimpaa tilannetta. Tasaisen tahdin taulukolla käyttökatteen tulisi olla kuukausittain n. 8,3 % talousarviosta, Tammi-lokakuun osalta n. 83 %. Toteuma tältä ajalta n. 71 %. Lokakuun osalta huomioitava, että kirjanpito ei vielä suljettu kuukauden osalta lukuja koottaessa, mutta valtaosa kuluista jo mukana. Toiminnan kulut pysyvät talousarvion puitteissa eikä tarvetta toimenpiteille ole tässä tilanteessa.

  Ostopalveluiden osalta tilanne on vielä hyvin epävarma ja vaikeasti ennakoitavissa, sillä valtiolta siirtyneiden ostopalvelusopimusten ja niistä syntyvien kulut tulevat osittain myöhässä, jolloin nykytieto on lopullista tietoa pienempi. ostopalveluiden kulut ovat selkeästi se kohta, jossa euromääräisesti poiketaan eniten arvioidusta. Ostopalveluiden lopulliset kulut tulevat olemaan suurempia vuoden 2025 osalta, kuin miltä tähänastinen toteuma näyttää. Ostopalveluiden kulut tulevat kuitenkin jäämään talousarviota alemmalle tasolle, johtuen siirtymävaiheen epävarmuuksista ja siitä johtuvasta hyvin tiukasta taloudenpidosta. Selkeänä huolena on, miten varmistetaan vuodelle 2025 ostopalvelukulujen kohdistuminen vuoden 2025 kirjanpitoon, laskutuksen tullessa tällä hetkellä kuukausia jälkikäteen.

  Yleinen työttömyysaste on alueen kunnissa pysynyt syksyllä tasaisena mutta korkeana. Syyskuussa työttömyysaste oli työllisyysalueella 9,4 %. Työllisyysalueen työnhakija-asiakkaiden määrä on vaihdellut vuoden 2025 aikana 5 800 ja 5 494 asiakkaan välillä. Syyskuun lopussa työnhakija-asiakkaita oli 5 494, mikä on vuoden alin luku. Vuonna 2024 syyskuussa työnhakijoita oli 5 256, vuoden takaiseen verrattuna 4,5 % nousu työnhakijoiden määrässä.

 Asiakasvirtausmittarit ovat kehittyneet myönteisempään suuntaan. Niistä asiakkaista, joilla työttömyysjakso alkanut oli 80,7 % vielä kuukauden jälkeen työttömänä, kolmen kuukauden jälkeen 49,3 % työttömänä ja kuuden kuukauden jälkeen 34,7 % työttömänä.