Toimitilapalvelujen lautakunta
Pöytäkirja 24.09.2025/Pykälä 49

Toimitilapalvelujen lautakunta 24.09.2025 § 49  

379/02.02.00/2025 

Valmistelija kuntakehitysjohtaja Anna-Kaisa Kauppinen, toimitilajohtaja Kari Toikka, palvelujohtaja Johanna Tuppurainen, rakennuttajapäällikkö Hanne Nylund, ylläpitopäällikkö Teuvo Martikainen, hallintopäällikkö Kia Forsell, talousjohtaja Esa Lindell

 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Päätösehdotus Kuntakehitysjohtaja Kauppinen Anna-Kaisa

 Toimitilapalvelujen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle toimielimen vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2027–2028 taloussuunnitelman liitteen mukaisesti.

Käsittely 

Päätös Toimitilapalvelujen lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Selostus Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 9.6.2025 § 222 vuoden 2026 talousarvion laadintakehyksen. Kunnanhallitus hyväksyi kehyksen sillä lisäyksellä, että suunnitelmavuoden 2026 toimintakatteesta on leikattava miljoona euroa. Tavoite on jaettu toimielimille toimintakatteen suhteessa. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että pidemmällä aikaväillä tulee saada ostopalveluihin toinen miljoonan euron säästöt sitä kautta, kun uusia kilpailutuksia tehdään.

Oheismateriaalina oleva kehys on laadittu toimielinkohtaisesti ulkoisen toimintakatteen osalta ilman säästövelvoitetta

Kunnan uusi hallintosääntö on tullut voimaan kesäkuussa 2025. Hallintosäännön muutoksen myötä liikunta- ja virkistysalueiden kunnossapidon määrärahat siirtyvät toimitilapalvelujen lautakunnalta kuntakehityksen lautakunnalle. Kunnanhallituksen hyväksymässä talousarvion laadintakehyksessä ei ollut huomioitu muutoksen vaikutusta lautakuntien määrärahoihin.

Erikseen sitovan HSL:n sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden määrärahaa koskeva kehys on annettu erillisinä.

 Kunnanhallitus kehotti kaikkia toimialoja kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että talousarviovuoden sitovat toiminnalliset tavoitteet asetetaan siten, että ne tukevat Kirkkonummen kunnan taloudellisen tilan tasapainottamista suunnittelukauden aikana.
 

 Vaikka talousarvion laadintakehyksen antamisen jälkeen on tehty muutoksia mm. verotuloarvioihin, ei uutta kehystä annettu. Lopulliseen talousarvioon ja suunnitteluvuosiin tulee vaikuttamaan laadittava kestävän kasvun ohjelma, jota on valmisteltu talousarvion ohella. Ohjelma sisältää toimenpide-ehdotuksia talousarvion tavoiteisiin pääsemiseksi sekä pitkän tähtäimen talous- ja toimintasuunnittelua vuoteen 2030 saakka.

Lautakunnalle esitettävän talousarvioehdotuksen lähtökohtana on ollut kunnanhallituksen päättämä kehys sekä päätöksen sisältämä lisäsäästövelvoite, huomioiden hallintosäännön muutoksen aiheuttamat määrärahamuutokset lautakuntien välillä. Talousarvioehdotuksessa henkilöstökustannukset perustuvat olemassa olevaan henkilöstöön sekä kunta-alan yleisiin sopimuskorotuksiin. Uusia vakansseja ei esitetä. Säästöjä on saatu erityisesti kiinteistöjen ylläpidosta ja energiakustannuksista rakennusten myyntien, purkamisten  ja energiatehokkuustoimnepiteiden kautta sekä ruokapalvelujen elintarvikehankinnoista. Palvelujen ostoa lisää Gesterbyn koulukeskus Wiggen elinkaaren palvelusopimus, joka siirtää kohteen ylläpidon ja puhtauspalvelut ostopalveluksi. Lautakunnan palvelujen ostojen määrärahat eivät kokonaisuutena kuitenkaan kasva.

Toisaalta kunnan ulkopuolelta vuokraamien tilojen vuokrakustannukset ovat totetumassa noin miljoona euroa kehystä korkeampina. Suurin muutos edellisiin vuosiin verrattuna on Gesterbyn koulukeskus Wiggen leasingvuokra, vaikutus noin 2,4 miljoonaa euroa vuodessa. Vuokrat ovat voimassa oleviin sopimuksiin perustuvia sidottuja kustannuksia. Siten lautakunnan talousarvioesityssä ei ole päästy kunnanhallituksen kehyspäätöksen mukaiseen toimintakatteeseen. Talousarviovuoden aikana talouden tasapainottamista jatketaan.

Talousarvioesityksen määrärahoja verrattuna tilinpäätökseen 2024 ja talousarvioon 2025:

Talousarvion investointisuunnitelma on laadittu kunnanvaltuuston hyväksymän palveluverkkosuunnitelman mukaisesti. Investointeihin sisältyvän korjausohjelman alustava suunnitelma on oheismateriaalina.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2024 ja kunnanhallituksen vastine kertomukseen on otettu huomioon talousarvion 2026 valmistelussa.
 

Päätöshistoria