Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta
Pöytäkirja 07.05.2025/Pykälä 27

Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta 07.05.2025 § 27  

198/02.02.02/2025 

Valmistelija työllisyysaluejohtaja Tony Sandström

 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Päätösehdotus Kunnanjohtaja Sailas Virpi

 Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta päättää merkitä talousarvion seurannan tiedoksi.

Käsittely Työllisyysaluejohtaja Tony Sandström esitteli asiaa kokouksessa.

Päätös Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta päätti merkitä talousarvion seurannan tiedoksi.

Selostus Lautakunnan toiveesta talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain.  Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

 Talouden osalta tammikuun poikkeavasta tilanteesta on siirrytty kohti normaalimpaa tilannetta.  Tasaisen tahdin taulukolla käyttökatteen tulisi olla kuukausittain n. 8,3 % talousarviosta, Tammi-maaliskuun osalta n. 24,4 %. Taloudellinen tilanne on yleisesti kireä, mutta suhteellisen vakaa ja toiminnan kulut pysyvät talousarvion raamien sisällä.

 Avustusten osalta varattu 1 500 000 € on kireä resurssi vuodelle 2025, mutta nykykäytöllä summa riittää lähtökohtaisesti suurimmalle osalle vuotta, tammi-helmikuun aikana käytetty 36,8 % talousarviossa avustuksiin kohdennetuista määrärahoista. Avustusten osalta alkuvuoden osalta kulutus on suurempaa, mutta uusia avustuspäätöksiä ei tehdä yhtä paljon kuin päättyviä, joten tilanne tasaantuu vuoden aikana.