Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta
Esityslista 03.06.2025/Asianro 21

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta 03.06.2025     

30/02.02.02/2025 

Valmistelija Opetusjohtaja Astrid Kauber, varhaiskasvatusjohtaja Anu Vesiluoma, erityissuunnittelija Siret Soop, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Päätösehdotus Sivistysjohtaja Ikonen Eeva-Kaisa

 Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää

1
hyväksyä omalta osaltaan vuoden 2025 I osavuosikatsauksen

2
toimittaa osavuosikatsausliitteen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Käsittely 

Päätös  

Tiedoksi Kunnanhallitus, kunnanvaltuusto

Selostus Vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kuntatason raportoinnista vastaa kunnanhallitus, joka toimielinten omien osavuosikatsausten perusteella laatii osavuosikatsauksen kunnanvaltuustolle (tilanne 30.4.).

 Toimiala on laatinut osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.4.2025. Katsaus sisältää muun muassa koko toimialan tuloslaskelman sekä palveluryhmittäin määrärahojen sekä raportoitavissa olevien toiminnallisten mittarien toteutumatilanteen samalta ajanjaksolta.

 Suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan käyttötalousmenojen ja -tulojen tavoitetaso on ko. ajankohtana 33 %. Toimintatuottojen osalta toteutuma on 38,5 % ja ylittää tavoitetason. Menojen toteutuma 31,3 %, alittaa tavoitetason 1,7 prosenttiyksiköllä. Toimintakate alittaa tavoitetason 2,2 prosenttiyksiköllä.

 Vuoden ensimmäisen neljän kuukauden tuloslaskelma osoittaa 18,57 miljoonan euron alijäämää.

 Ennuste koko tilikauden lopun tilanteesta osoittaa noin 60,34 miljoonan euron alijäämää. Ennusteeseen sisältyy merkittäviä epävarmuustekijöitä sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan, mutta talouden tilanne on kaikissa arvioiduissa skenaarioissa tällä hetkellä vakaa.

 Vuoden 2025 talousarvioon on kirjattu riskienhallintaan liittyvät olennaiset riskit ja niiden riskiarviot. Riskien sekä sisäisen valvonnan suunnitelman toteutumisen vaikutuksesta talouteen ja toimintaan voidaan olennaisten poikkeamien osalta raportoida jo osavuosikatsauksessa.

 Liitteenä oleva osavuosikatsaus on laadittu talousyksikön antamien ohjeiden mukaisesti. Vastuuhenkilöt seuraavat toteumaa lisäksi kuukausittain, erityisesti ostopalveluita ja valtion erityisavustuksilla rahoitettuja hankkeita, tekevät ennusteita loppuvuoden käyttömenojen toteutumisesta sekä korjaavia toimenpiteitä talousarvioylitysten välttämiseksi.

 (Alla linkki talousarvion täytäntöönpano-ohjeeseen 

 https://kirkkonummi.oncloudos.com/kokous/20241886-8-116864.PDF) 

Päätöshistoria